Карта рисков
Определить существенные зоны и связать их с целями, процессами и ответственностью.
TISSUE · внутренний контроль · риски
Контроль, который
поддерживает управление
Работа в Сыктывкар Тиссью Груп на пересечении внутреннего аудита, операционного и акционерного контроля, риск-менеджмента и процессов финансового блока.
РольКонтроль, внутренний аудит и риски
УровниОперационный · акционерный
ФокусМетодология · финансовые процессы
Управленческая задача
Связать контроль, риски и реальные процессы
В промышленной группе контроль должен одновременно давать собственнику достоверную картину, помогать руководителям видеть отклонения и не превращаться в параллельный бюрократический контур.
Опыт Антона включал внутренний аудит, операционный и акционерный контроль, риск-менеджмент, развитие методологии и оптимизацию процессов финансового блока. Это позволяло рассматривать отдельные проверки как часть единого цикла управления.
Контур контроля
Риск → проверка → решение → корректировка
Контрольная среда
Понять, какие механизмы уже работают и где остаются разрывы.
Аудит
Проверить фактическое выполнение процессов и качество управленческой информации.
Меры
Перевести выводы в конкретные корректирующие действия и владельцев.
Мониторинг
Контролировать исполнение и обновлять оценку риска по мере изменений.
Результат работы
Система контроля, которой можно пользоваться в ежедневном управлении
План проверок по ключевым рискамФокус на вопросах, которые влияют на цели бизнеса и требуют решения собственника или руководителя.
Понятные выводы и действияДля каждой проблемы зафиксированы причина, последствия, ответственный и способ проверки результата.
Рабочие контрольные процедурыОпределены владельцы, периодичность, источники данных и доказательства выполнения.
Единые правила финансовых процессовСотрудники понимают порядок работы, точки контроля и действия при отклонениях.
Что важно для результата: доступ к данным, участие владельцев процессов и регулярная проверка выполнения согласованных мер.